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六安市叶集区妇女联合会2017年部门决算情况

编辑日期:2018/8/24  作者:叶集妇联  阅读: 【字体:

六安市叶集区妇女联合会2017年部门决算

2018年8月 

 

  

第一部分 六安市叶集区妇女联合会概况 

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市叶集区妇女联合会2017年部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市叶集区妇女联合会2017年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 六安市叶集区妇女联合会概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家有关妇女儿童工作的方针、政策,促进男女平等和儿童优先。

(二)对全区各级妇女组织实行业务领导。

(三)动员和组织广大妇女参与改革和建设,代表和组织妇女参与国家和社会事物的管理。

(四)教育和引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,提高素质,发掘其优势和潜能,促进妇女人才成长。

(五)开展群众性精神文明创建活动,促进我区精神文明建设。

(六)代表和维护妇女儿童合法权益,负责区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。牵头联系区相关部门实施试验区妇女发展规划和儿童发展规划,为妇女儿童服务,协调社会各界为妇女儿童做实事、办好事。

(七)加强妇联组织自身建设,配合抓好家庭教育工作,加强与社会各界妇女联系联谊。

(八)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作

 

二、机构设置

从决算单位构成看,六安市叶集区妇女联合会2017年度部门决算仅指部门本级决算,与预算比较,未增加户。

纳入六安市叶集区妇女联合会2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

六安市叶集区妇女联合会本级

第二部分 六安市叶集区妇女联合会2017年部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门:六安市叶集区妇女联合会 单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 45.73 一、一般公共服务支出 35 45.73
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 36 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 41 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 42 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 0.00
  10   十、节能环保支出 44 0.00
  11   十一、城乡社区支出 45 0.00
  12   十二、农林水支出 46 0.00
  13   十三、交通运输支出 47 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 48 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 49 0.00
  16   十六、金融支出 50 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 51 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 52 0.00
  19   十九、住房保障支出 53 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 54 0.00
  21   二十一、其他支出 55 0.00
  22   二十二、债务还本支出 56 0.00
  23   二十三、债务付息支出 57 0.00
本年收入合计 24 45.73 本年支出合计 58 45.73
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 26 0.00   其中:提取职工福利基金 60 0.00
  其中:项目支出结转和结余 27 0.00         转入事业基金 61 0.00
  28   年末结转和结余 62 0.00
  29     其中:项目支出结转和结余 63 0.00
  30     64  
总计 31 45.73 总计 65 45.73
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
部门:六安市叶集区妇女联合会 单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 45.73 45.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 45.73 45.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 45.73 45.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012901   行政运行 31.64 31.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012902   一般行政管理事务 14.09 14.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 
支出决算表
公开03表
部门:六安市叶集区妇女联合会 单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 45.73 31.64 14.09 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 45.73 31.64 14.09 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 45.73 31.64 14.09 0.00 0.00 0.00
2012901   行政运行 31.64 31.61 0.00 0.00 0.00 0.00
2012902   一般行政管理事务 14.09 0.00 14.09 0.00 0.00 0.00
               
               
             
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:六安市叶集区妇女联合会 单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 45.73 一、一般公共服务支出 32 45.73 45.73 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 34 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 35 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 36 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 37 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 38 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 39 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 40 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 41 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 43 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 44 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 45 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 49 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 52 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 45.73 本年支出合计 55 45.73 45.73 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 0.00   57      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   58      
  28     59      
总计 29 45.73 总计 60 45.73 45.73 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:六安市叶集区妇女联合会 单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 45.73 31.64 14.09 45.73 31.64 14.09 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 45.73 31.64 14.09 45.73 31.64 14.09 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 0.00 0.00 0.00 45.73 31.64 14.09 45.73 31.64 14.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2012901   行政运行 0.00 0.00 0.00 31.64 31.64 0.00 31.64 31.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012902   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 14.09 0.00 14.09 14.09 0.00 14.09 0.00 0.00 0.00 0.00
                             
                             
                           
                             
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:六安市叶集区妇女联合会 单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 18.51 302 商品和服务支出 7.55 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 8.22 30201   办公费 1.59 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 4.51 30202   印刷费 0.94 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 2.36 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 0.88 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 0.00 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 2.54 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 5.61 30211   差旅费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 2.81 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.20 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 2.43 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.1 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.38 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 2.25 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 0.26 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 1.9 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.17 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 0.12      
人员经费合计 24.12 公用经费合计 7.54
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 六安市叶集区妇女联合会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计45.73万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计45.73万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加3.63万元,增长8.6%,主要原因:新进人员和区划调整。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计45.73万元,其中:财政拨款收入45.73万元,占100%;无其他收入。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计45.73万元,其中:基本支出31.64万元,占69.2%;项目支出14.09万元,占30.8%;无经营性支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计45.73万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计45.73万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加3.63万元,增长8.6%,主要原因:新增人员和区划调整。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入45.73万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加3.63万元,增长8.6%。主要原因:新增人员和区划调整。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支:45.73万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3.63万元,增长8.6%。主要原因:新增人员和区划调整。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40万元,支出决算为45.73万元,完成年初预算的114.3%。决算数大于预算数的主要原因:调资、新增人员及区划调整。其中:基本支出31.64万元,占69.2%;项目支出14.09万元,占30.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出31.64万元,其中人员经费24.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费7.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

六安市叶集区妇女联合会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,六安市叶集区妇女联合会机关运行经费支出14.09万元,比2016年增加5.42万元,增长62.5%,主要用于保障单位运行,及购买货物和服务。

(二)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,六安市叶集区妇女联合会共有车辆0辆,

(三)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,六安市叶集区妇女联合会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,预算资金基本能满足单位的办公需求,能按照序时进度执行预算,做到了工资发放及时,工作开展高效,资金支付安全

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、绩效目标:指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。含基本支出绩效目标、项目支出绩效目标和部门(单位)整体支出绩效目标,是政府绩效管理的重要组成部分,主要强调预算支出的结果导向,注重支出的责任和效率,重视预算支出成本的节约和单位效率的提高。

(可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释)