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六安市叶集区妇女联合会2019年部门预算

编辑日期:2019/1/28  作者:叶集妇联  阅读: 【字体:

六安市叶集区妇女联合会2019年部门预算

 

2019年1月

目  录

叶集区妇联2019年部门预算说明

第一部分  六安市叶集区妇联基本概况

一、部门主要职责

二、2019主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分  2019年六安市叶集区妇联预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、2019年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况说明

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

第四部分  2019年部门预算表

 

 

第一部分 叶集区妇联2019年部门预算说明

 

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照区级部门预算编制要求,结合本部门2019年工作实际,编制本部门预算草案。

 

部门基本概况

 

一、叶集区妇联主要职责

根据叶办发【201640号文件规定,叶集区妇联主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家有关妇女儿童工作的方针、政策,促进男女平等和儿童优先原则;

(二)对全区各级妇女组织实行业务指导;

(三)动员和组织广大妇女参与改革和建设,代表和组织妇女参与国家和社会事物的管理;

(四)教育和引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,提高素质,发掘其优势和潜能,促进妇女人才成长;

(五)开展群众性精神文明创建活动,促进我区精神文明建设;

(六)代表和维护妇女儿童合法权益,负责区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。牵头联系区相关部门实施区妇女发展规划和儿童发展规划,为妇女儿童服务,协调社会各界为妇女儿童做实事、办好事;

(七)加强妇联组织自身建设,配合抓好家庭教育工作,加强与社会各界妇女联系联谊;

(八)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、叶集区妇联2019年主要工作任务:

2019年主要工作任务是:1、组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策,用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2、团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用,为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

3、代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务,参与民主决策、民主管理、民主监督,参与有关法律、法规、规章和政策的制定,参与社会治理和公共服务,推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

4、维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向有关机关单位提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5、教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。

6、教育引导妇女践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀文化,组织开展家庭文明创建,支持服务家庭教育,传承中华民族家庭美德,树立良好家风,推动形成家庭文明新风尚。

7、关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,创新服务方式,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织,加强与社会各界的协作,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

8、巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

9、积极发展同社会各界妇女和妇女组织的友好交往,加深了解、增进友谊、促进合作,构建人类命运共同体,为维护和平、促进共同发展作贡献。

 

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年区级部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2019年主要工作任务,编制2019年部门预算的指导思想和原则是:(牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真贯彻落实区委区政府决策部署,有效发挥积极财政政策作用,大力支持供给侧结构性改革和脱贫攻坚;进一步树立过紧日子思想,调整优化部门支出结构,严控一般性支出,提高支出的有效性和精准度,将有限资金用于重点领域和关键环节;加强中期财政规划管理,提升预算科学性和前瞻性,提高预算执行效率,进一步深化预算管理制度改革;深入推进预算信息公开,强化绩效管理,切实提高资金使用绩效;严格贯彻预算法,提升依法理财水平。

四、机构设置和人员情况

叶集区妇联属于区本级单位,机构性质及人员情况如下表:

单位:人

单位名称

单位性质

编制数

2019年人员实有数

2018年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

 

2

3

2

 

1

3

2

 

1

 

 

 

 

 叶集区妇联

群团组织

2

3

2

 

1

3

2

 

1

 

 

 

 

 

五、基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2019年区级基本支出供给政策,叶集区妇联本级预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/人.年

单位名称

预算供给形式

定额标准

叶集区妇联本级

财政拨款

8000元/人/年

 

第二部分  2019年六安市叶集区妇联预算安排情况

 

一、2019年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2019年收支总预算47.27万元,收入来源为财政预算拨款安排47.27万元。支出包括:一般公共服务47.27万元。

二、2019年收入预算总体情况

2019年部门组织收入0万元,部门可支配收入0万元,具体情况如下表:

1.2019年组织收入计划情况表

单位:万元

部门组织收入项目名称

2019年预期数

2018年预期数

增减数

增减幅度(%)

合计

0

0

 

 

专项收入

 

 

 

 

行政事业性收费收入

 

 

 

 

罚没收入

 

 

 

 

纳入预算管理的其他非税收入

 

 

 

 

财政专户管理非税收入

 

 

 

 

上级补助收入

 

 

 

 

其他收入

 

 

 

 

 

组织收入项目说明如下:

1)专项收入主要包括:0

2)行政事业性收费收入主要包括:0

3)罚没收入主要包括:0

4)纳入预算管理的其他非税收入主要包括:0

5)财政专户管理非税收入主要包括:0

6)上级补助收入主要包括:0

7)其他收入主要包括:0

 

 

2. 2019年可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目

名称

2019年预算数

2018年预算数

增加数

增加幅度(%)

增/减原因分析

合计

 

 

 

 

 

财政预算拨款

47.27

40.46

6.81

16.8%

基层妇联干部培训

财政专户管理非税收入

 

 

 

 

 

上级补助收入

 

 

 

 

 

其他

 

 

 

 

 

三、2019年支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额47.27万元,同上年相比增加6.81万元。其中:财政拨款安排47.27万元,同上年相比增加6.81万元。具体情况如下表:

   1.2019年人员支出18.8万元,同比增加0.43万元,主要原因是:人员正常调资。

   2.2019年定额公用支出6.56万元,同比增加0.46万元,主要原因是:办公经费增加。

3.2019年项目支出21.92万元,同比增加5.92万元,主要原因是:增加基层妇联干部培训费和驻村工作队生活补助经费支出。

四、2019年项目支出预算安排情况

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2019年共安排项目支出4项,资金总额21.92万元(包括所有资金),其中:财政预算拨款安排21.92万元,财政专户管理非税收入安排0万元,上级补助资金安排 0万元,其他资金0万元,政府性基金安排 0万元。具体项目情况说明如下:

叶集区妇联本级2019年项目支出安排情况

1、妇女发展专项经费12.5万元;2、“三八”国际妇女节周年纪念活动专项经费4万元;3、驻村扶贫干部保障经费0.72万元;4、基层妇联干部培训4.7万元。以上经费来源均为财政拨款。

五、2019年项目支出预算绩效目标编制情况50万元以上项目必须编列)

根据项目支出绩效目标编制要求,叶集区妇联2019年编制预算绩效目标的项目共4个,资金总额21.92万元(包括所有资金),其中:财政预算拨款安排21.92万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元,财政专户管理非税收入安排0万元,其他资金0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

 

 

2019年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位:万元 

项目名称

合计

2019年财政拨款安排

财政专户管理非税收入

其他资金安排

小计

财政预算拨款

纳入预算管理的非税收入

合计

21.92

21.92

21.92

 

 

 

叶集区妇联

21.92

21.92

21.92

 

 

 


部门预算具体情况如下:

一、2019年财政拨款收支预算总体情况

叶集区妇联2019年财政拨款收支预算47.27万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括:一般公共服务46.55万元;农林水支出0.72万元。

二、2019年一般公共预算财政拨款情况

叶集区妇联2019年一般公共预算财政拨款47.27万元,其中:一般公共服务46.55万元;农林水支出0.72万元。具体情况如下:

(一)“一般公共服务”2019年财政拨款预算46.55万元,比2018年财政拨款预算增加6.09 万元,增长15%,增长原因:基层妇联干部培训

(二)“农林水支出”2019年财政拨款预算0.72万元,比2018年财政拨款预算增加0.72万元,增长72%,增长原因:驻村扶贫工作队补助。

 三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

叶集区妇联2019年一般公共预算基本支出47.27万元,其中:

主要包括:工资福利支出18.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出27.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助0.72万元,主要包括:生活补助、住房公积金等。

四、2019年政府性基金预算财政拨款情况

0

五、2019年社保基金预算财政拨款情况

0

六、2019年国有资本预算财政拨款情况

0

七、政府采购情况。

八、政府购买服务情况

九、资产购置预算安排情况

十、机关运行经费安排情况

叶集区妇联2019年局机关本级的机关运行经费财政拨款预算1.6万元,主要用于办公及接待。

十一、国有资产占用使用情况。

2019年部门预算未安排公务用车购置费,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

 

 

第三部分 2019年部门预算重要名词解释

 

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(五)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 叶集区妇联2019年部门预算表(表需附在后面)

 

1. 叶集区妇联2019年部门财政拨款收支预算总表

2019年部门财政拨款收支预算总表
单位:万元
                   
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一般公共预算拨款 47.28 一般公共服务支出 46.56 47 0.00
政府性基金预算拨款 0.00 外交支出 0.00 0 0.00
国防支出 0.00 0 0.00
公共安全支出 0.00 0 0.00
教育支出 0.00 0 0.00
科学技术支出 0.00 0 0.00
文化体育与传媒支出 0.00 0 0.00
社会保障和就业支出 0.00 0 0.00
社会保险基金支出 0.00 0 0.00
医疗卫生与计划生育支出 0.00 0 0.00
节能环保支出 0.00 0 0.00
城乡社区支出 0.00 0 0.00
农林水支出 0.72 1 0.00
交通运输支出 0.00 0 0.00
资源勘探信息等支出 0.00 0 0.00
商业服务业等支出 0.00 0 0.00
金融支出  0.00 0 0.00
援助其他地区支出 0.00 0 0.00
国土海洋气象等支出 0.00 0 0.00
住房保障支出 0.00 0 0.00
粮油物资储备支出 0.00 0 0.00
预备费 0.00 0 0.00
国债还本付息支出 0.00 0 0.00
其他支出 0.00 0 0.00
转移性支出 0.00 0 0.00
债务还本支出 0.00 0 0.00
收入合计: 47.28 支出总计: 47.28 47 0.00

2. 叶集区妇联2019年部门一般公共预算支出预算表

2019年部门一般公共预算支出预算表
单位:万元
功能科目 预算数
功能科目编码、名称 合计 基本支出 项目支出
201-一般公共服务支出 46.56 25.36 21.20
  20129-群众团体事务 46.56 25.36 21.20
    2012901-行政运行 25.36 25.36 0.00
    2012902-一般行政管理事务 21.20 0.00 21.20
213-农林水支出 0.72 0.00 0.72
  21305-扶贫 0.72 0.00 0.72
    2130599-其他扶贫支出 0.72 0.00 0.72
总计: 47.28 25.36 21.92

3. 叶集区妇联2019年部门一般公共预算基本支出预算表

2019年部门一般公共预算基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目、编码 预算数
301-工资福利支出 18.80
  30101-基本工资 7.83
    3010101-职务工资 2.48
    3010102-级别工资 5.34
  30102-津贴补贴 4.51
    3010201-工作性津贴 1.35
    3010202-生活性补贴 3.16
  30103-奖金 0.65
    3010301-奖金 0.65
  30108-机关事业单位基本养老保险缴费 2.47
  30110-职工基本医疗保险缴费 0.86
  30112-其他社会保障缴费 0.28
    3011202-生育保险 0.04
    3011203-工伤保险 0.02
    3011204-残疾人就业保障金 0.19
    3011205-大病统筹 0.03
  30113-住房公积金 1.48
  30199-其他工资福利支出 0.72
    3019999-其他工资福利支出(误餐补助) 0.72
302-商品和服务支出 27.76
  30201-办公费 17.90
  30202-印刷费 0.70
  30207-邮电费 0.05
  30211-差旅费 0.10
  30213-维修(护)费 2.00
    3021301-运行维护费 2.00
  30215-会议费 0.15
  30216-培训费 4.70
  30217-公务接待费 0.50
  30228-工会经费 0.15
  30229-福利费 0.01
  30239-其他交通费用(公车补贴) 1.50
303-对个人和家庭的补助 0.72
  30399-其他对个人和家庭的补助 0.72
    3039999-其他对个人和家庭的补助支出 0.72
总计: 47.28

4. 叶集区妇联2019年部门政府性基金预算收支预算表

2019年部门政府性基金预算收支预算表
单位:万元
科目编码、名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出

5. 叶集区妇联2019年部门收支预算总表

2019年部门收支预算总表
单位:万元
         
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 47.28 一般公共服务支出 46.56
二、政府性基金预算拨款收入 0.00 外交支出 0.00
三、纳入专户管理政府非税收入 0.00 国防支出 0.00
四、其他收入 0.00 公共安全支出 0.00
      事业单位经营收入 0.00 教育支出 0.00
      上级补助收入 0.00 科学技术支出 0.00
      附属单位上缴收入 0.00 文化体育与传媒支出 0.00
      其他收入 0.00 社会保障和就业支出 0.00
五、债务收入 0.00 社会保险基金支出 0.00
六、转移性收入 0.00 医疗卫生与计划生育支出 0.00
节能环保支出 0.00
城乡社区支出 0.00
农林水支出 0.72
交通运输支出 0.00
资源勘探信息等支出 0.00
商业服务业等支出 0.00
金融支出  0.00
援助其他地区支出 0.00
国土海洋气象等支出 0.00
住房保障支出 0.00
粮油物资储备支出 0.00
预备费 0.00
国债还本付息支出 0.00
其他支出 0.00
转移性支出 0.00
债务还本支出 0.00
收入合计: 47.28 支出总计: 47.28

6.叶集区妇联2019年部门支出预算总表

2019年部门支出预算总表
单位:万元
功能科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类编码、名称
201-一般公共服务支出 46.56 25.36 21.20
  20129-群众团体事务 46.56 25.36 21.20
    2012901-行政运行 25.36 25.36 0.00
    2012902-一般行政管理事务 21.20 0.00 21.20
213-农林水支出 0.72 0.00 0.72
  21305-扶贫 0.72 0.00 0.72
    2130599-其他扶贫支出 0.72 0.00 0.72
总计: 47.28 25.36 21.92

7. 叶集区妇联2019年部门收入预算总表

2019年部门收入预算总表
单位:万元
功能科目代码、名称 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
201-一般公共服务支出 46.56 46.56 0.00 0.00 0.00
  20129-群众团体事务 46.56 46.56 0.00 0.00 0.00
    2012901-行政运行 25.36 25.36 0.00 0.00 0.00
    2012902-一般行政管理事务 21.20 21.20 0.00 0.00 0.00
213-农林水支出 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00
  21305-扶贫 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00
    2130599-其他扶贫支出 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00
总计: 47.28 47.28 0.00 0.00 0.00

8. 叶集区妇联2019年部门国有资本经营预算收支预算表

2019年部门国有资本经营预算收支预算表
单位:万元
科目编码、名称 本年国有资本经营收入 本年国有资本经营支出
合计 基本支出 项目支出
总计:

9. 叶集区妇联2019年部门政府采购预算表

政府采购预算表
单位:万元
预算单位编码 预算单位名称 采购项目 采购目录 经济科目编码 经济科目名称 采购方式 规格要求 数量 计量单位 实施时间 总计 财政预算拨款(补助)安排 非税收入专户拨款安排的支出 政府性基金安排 其他收入安排 政府债务安排支出 转移性收入安排支出 备注
小计 财政预算拨款(补助)支出 财政预算拨补办案补助支出
纳入预算管理非税收入支出 小计 散装水泥专项资金安排的支出 墙体材料专项基金安排的支出 政府住房基金安排的支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 城市公用事业附加收入安排的支出 城市基础设施配套费安排的支出 污水处理费收入安排的支出 其他政府性基金收入安排的支出 小计 事业单位经营支出 上级补助收入安排的支出 附属单位上缴收入安排的支出 其他收入安排的支出

10. 叶集区妇联2019年部门政府购买服务预算表

政府购买服务预算表
单位:万元
单位编码 单位名称 购买服务目录编码 购买服务目录名称 购买服务项目名称 实施购买起止时间 明细内容 购买方式 经济科目编码 经济科目名称 总计 财政预算拨款(补助)安排 非税收入专户拨款安排的支出 政府性基金安排 其他收入安排 政府债务安排支出 上年结转安排支出 备注
小计 财政预算拨款(补助)支出 财政预算拨补办案补助支出 纳入预算管理非税收入支出 小计 散装水泥专项资金安排的支出 墙体材料专项基金安排的支出 政府住房基金安排的支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 城市公用事业附加收入安排的支出 城市基础设施配套费安排的支出 污水处理费收入安排的支出 其他政府性基金收入安排的支出 小计 事业单位经营支出 上级补助收入安排的支出 附属单位上缴收入安排的支出 其他收入安排的支出

11. 叶集区妇联2019年部门资产购置预算表

资产购置预算表
单位:万元
单位编码 单位名称 资产分类编码 资产分类名称 资产名称 经济科目编码 经济科目名称 采购数量 计量单位 型号 参数 采购计划实施时间 资金来源 备注
总计 财政预算拨款(补助)安排 非税收入专户拨款安排的支出 政府性基金安排 其他收入安排 政府债务安排支出 上年结转安排支出
小计 财政预算拨款(补助)支出 财政预算拨补办案补助支出 纳入预算管理非税收入支出 小计 散装水泥专项资金安排的支出 墙体材料专项基金安排的支出 政府住房基金安排的支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 城市公用事业附加收入安排的支出 城市基础设施配套费安排的支出 污水处理费收入安排的支出 其他政府性基金收入安排的支出 小计 事业单位经营支出 上级补助收入安排的支出 附属单位上缴收入安排的支出 其他收入安排的支出